Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031004
Monto de la Factura
₲ 30.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-53350
Monto Contrato
₲ 115.490.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.829.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.829.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232111
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro