Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003518
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161216
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Leslie Torres Ruiz Diaz
RUC
1260304-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-54857
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.086.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.086.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion