Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003489
Monto de la Factura
₲ 10.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8666
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Leslie Torres Ruiz Diaz
RUC
1260304-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-54857
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.086.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.086.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion