Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003761
Monto de la Factura
₲ 1.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148202
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.884
Retención DNCP
₲ 4.116
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104831
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.674.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.674.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XI PARAGUARI AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico