Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003311
Monto de la Factura
₲ 2.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72370
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.130
Retención DNCP
₲ 8.642
Retención IVA
₲ 66.137
Retención Renta
₲ 44.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-104831
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.674.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.674.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION XI PARAGUARI AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico