Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007815
Monto de la Factura
₲ 78.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99051
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.547.465
Retención DNCP
₲ 279.353
Retención IVA
₲ 2.137.909
Retención Renta
₲ 1.425.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
31669
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-109187
Monto Contrato
₲ 78.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.547.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.547.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico