Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107242
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-111335
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.572.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.572.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296599
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico