Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 1.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117833
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.228
Retención DNCP
₲ 5.363
Retención IVA
₲ 41.045
Retención Renta
₲ 27.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105400
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.520.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.520.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282286
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION I CORDILLERA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico