Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000465
Monto de la Factura
₲ 10.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.011.937
Retención DNCP
₲ 37.518
Retención IVA
₲ 287.127
Retención Renta
₲ 191.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
31744
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-109535
Monto Contrato
₲ 13.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.514.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.514.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico