Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0015989
Monto de la Factura
₲ 11.704.250
Nro. Solicitud de Transferencia
56214
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.130.528
Retención DNCP
₲ 41.710
Retención IVA
₲ 319.207
Retención Renta
₲ 212.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
30285
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105874
Monto Contrato
₲ 11.704.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.130.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.130.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN DE EVIDENCIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico