Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35636
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-118212
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.169.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298111
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUDIO Y VÍDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico