Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 12.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83344
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.106.949
Retención DNCP
₲ 45.369
Retención IVA
₲ 347.209
Retención Renta
₲ 231.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30942
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-107821
Monto Contrato
₲ 12.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.106.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.106.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico