Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 9.209.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.209.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
95/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-100700
Monto Contrato
₲ 9.209.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.757.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.757.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282822
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn