Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 2.227.300
Nro. Solicitud de Transferencia
79332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-11055
Monto Contrato
₲ 2.227.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.118.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193603
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica