Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013038
Monto de la Factura
₲ 572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
26/2010
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-6078
Monto Contrato
₲ 572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193403
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica