Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO SANABRIA BAREIRO
RUC
1041358-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-14552
Monto Contrato
₲ 7.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.999.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.999.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de portón basculante
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica