Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008088
Monto de la Factura
₲ 253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-14460
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.812.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.812.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193060
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica