Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003453
Monto de la Factura
₲ 1.294.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80083
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-9285
Monto Contrato
₲ 4.112.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.969.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.969.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica