Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003409
Monto de la Factura
₲ 2.817.950
Nro. Solicitud de Transferencia
60971
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.817.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-9285
Monto Contrato
₲ 4.112.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.969.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.969.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica