Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 8.557.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60082
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.557.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-7358
Monto Contrato
₲ 8.557.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.138.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.138.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193125
Nombre de la Licitación
Adquisición de cortes de tela para uniforme
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica