Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004891
Monto de la Factura
₲ 1.834.377
Nro. Solicitud de Transferencia
79854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.377
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-10024
Monto Contrato
₲ 1.959.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica