Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004948
Monto de la Factura
₲ 125.189
Nro. Solicitud de Transferencia
92174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.189
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-10024
Monto Contrato
₲ 1.959.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica