Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000146
Monto de la Factura
₲ 45.786.168
Nro. Solicitud de Transferencia
192143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.086.865
Retención DNCP
₲ 161.500
Retención IVA
₲ 1.248.713
Retención Renta
₲ 1.248.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207975
Monto Contrato
₲ 45.786.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.086.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.086.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6