Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002753
Monto de la Factura
₲ 5.100.400
Nro. Solicitud de Transferencia
182571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.707
Retención DNCP
₲ 17.991
Retención IVA
₲ 139.102
Retención Renta
₲ 139.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209375
Monto Contrato
₲ 63.687.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.933.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.933.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403084
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2021 - 2022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2