Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 5.731.800
Nro. Solicitud de Transferencia
141706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.393.884
Retención DNCP
₲ 20.218
Retención IVA
₲ 156.322
Retención Renta
₲ 156.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209375
Monto Contrato
₲ 63.687.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.933.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.933.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403084
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2021 - 2022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2