Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062112
Monto de la Factura
₲ 11.977.243
Nro. Solicitud de Transferencia
190531
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.271.130
Retención DNCP
₲ 42.247
Retención IVA
₲ 326.652
Retención Renta
₲ 326.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
85/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208174
Monto Contrato
₲ 11.977.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.271.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.271.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CF3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3