Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005125
Monto de la Factura
₲ 5.586.274
Nro. Solicitud de Transferencia
145745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.329.045
Retención DNCP
₲ 20.759
Retención IVA
₲ 70.768
Retención Renta
₲ 160.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206026
Monto Contrato
₲ 5.811.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397423
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1