Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005842
Monto de la Factura
₲ 225.656
Nro. Solicitud de Transferencia
34949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.576
Retención DNCP
₲ 864
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206026
Monto Contrato
₲ 5.811.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397423
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1