Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 4.498.816
Nro. Solicitud de Transferencia
146143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.233.589
Retención DNCP
₲ 15.869
Retención IVA
₲ 122.695
Retención Renta
₲ 122.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197877
Monto Contrato
₲ 5.583.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.253.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.253.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos Varios - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5