Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003802
Monto de la Factura
₲ 6.249.480
Nro. Solicitud de Transferencia
142817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.881.046
Retención DNCP
₲ 22.044
Retención IVA
₲ 170.440
Retención Renta
₲ 170.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203851
Monto Contrato
₲ 56.482.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.152.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.152.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferretería
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2