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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003801
Monto de la Factura
₲ 3.750.520
Nro. Solicitud de Transferencia
142817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.529.409

Retención DNCP
₲ 13.229
Retención IVA
₲ 102.287
Retención Renta
₲ 102.287
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203851
Monto Contrato
₲ 56.482.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.152.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.152.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferretería
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2