Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003801
Monto de la Factura
₲ 19.252.680
Nro. Solicitud de Transferencia
128146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.117.646
Retención DNCP
₲ 67.910
Retención IVA
₲ 525.073
Retención Renta
₲ 525.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203851
Monto Contrato
₲ 56.482.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.152.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.152.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferretería
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2