Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146952
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.128.141
Retención DNCP
₲ 34.215
Retención IVA
₲ 264.545
Retención Renta
₲ 264.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204644
Monto Contrato
₲ 32.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.019.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.019.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392173
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 37/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4