Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002331
Monto de la Factura
₲ 13.637.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.833.507
Retención DNCP
₲ 48.103
Retención IVA
₲ 371.932
Retención Renta
₲ 371.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204644
Monto Contrato
₲ 32.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.019.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.019.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392173
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 37/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4