Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 15.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.482.689
Retención DNCP
₲ 54.285
Retención IVA
₲ 419.727
Retención Renta
₲ 419.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO SEBASTIAN VILLALBA DIGALO
RUC
482923-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206464
Monto Contrato
₲ 52.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.409.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.409.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399408
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO Y CORRECTIVO EN EQUIPOS DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1