Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007912
Monto de la Factura
₲ 18.837.280
Nro. Solicitud de Transferencia
142818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.067.285
Retención DNCP
₲ 71.428
Retención IVA
₲ 128.436
Retención Renta
₲ 552.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198604
Monto Contrato
₲ 98.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387725
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicio de Pasajes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4