Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002847
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.098
Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
₲ 28.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
54/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204886
Monto Contrato
₲ 115.125.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.338.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.338.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400748
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3