Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 18.137.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.067.742
Retención DNCP
₲ 63.974
Retención IVA
₲ 494.645
Retención Renta
₲ 494.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
54/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204886
Monto Contrato
₲ 115.125.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.338.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.338.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400748
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3