Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003674
Monto de la Factura
₲ 12.125.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.410.648
Retención DNCP
₲ 42.770
Retención IVA
₲ 330.695
Retención Renta
₲ 330.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209820
Monto Contrato
₲ 12.125.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.410.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402001
Nombre de la Licitación
CD Nº 51 "Adquisición de útiles y tóner"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4