Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003743
Monto de la Factura
₲ 38.425.120
Nro. Solicitud de Transferencia
108872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.159.784
Retención DNCP
₲ 135.536
Retención IVA
₲ 1.047.958
Retención Renta
₲ 1.047.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200670
Monto Contrato
₲ 41.936.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.464.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.464.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392119
Nombre de la Licitación
Adquisición de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4