Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003742
Monto de la Factura
₲ 3.511.680
Nro. Solicitud de Transferencia
91585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.651
Retención DNCP
₲ 12.387
Retención IVA
₲ 95.773
Retención Renta
₲ 95.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200670
Monto Contrato
₲ 41.936.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.464.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.464.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392119
Nombre de la Licitación
Adquisición de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4