Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010013
Monto de la Factura
₲ 9.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189334
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.683.498
Retención DNCP
₲ 32.548
Retención IVA
₲ 251.659
Retención Renta
₲ 251.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209938
Monto Contrato
₲ 39.862.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.495.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.495.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y PORCELANA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2