Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0227606
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.703.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
65/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206301
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.703.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.703.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLON ODONTOLOGICO PARA LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3