Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Monto de la Factura
₲ 938.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.000
Retención DNCP
₲ 3.310
Retención IVA
₲ 25.595
Retención Renta
₲ 25.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197726
Monto Contrato
₲ 68.629.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.953.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.953.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387729
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Desmalezadora, Corta Cesped, Sopladora, Motosierra y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4