Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002728
Monto de la Factura
₲ 434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.192
Retención DNCP
₲ 1.578
Retención IVA
₲ 11.836
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197726
Monto Contrato
₲ 68.629.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.953.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.953.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387729
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Desmalezadora, Corta Cesped, Sopladora, Motosierra y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4