Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000184
Monto de la Factura
₲ 7.820.150
Nro. Solicitud de Transferencia
198616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.359.116
Retención DNCP
₲ 27.584
Retención IVA
₲ 213.277
Retención Renta
₲ 213.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208026
Monto Contrato
₲ 12.354.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.625.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.625.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS METÁLICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1