Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000183
Monto de la Factura
₲ 4.533.869
Nro. Solicitud de Transferencia
187291
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.266.577
Retención DNCP
₲ 15.992
Retención IVA
₲ 123.651
Retención Renta
₲ 123.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208026
Monto Contrato
₲ 12.354.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.625.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.625.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS METÁLICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1