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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003725
Monto de la Factura
₲ 11.812.380
Nro. Solicitud de Transferencia
93622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.115.987

Retención DNCP
₲ 41.665
Retención IVA
₲ 322.156
Retención Renta
₲ 322.156
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201782
Monto Contrato
₲ 11.812.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.115.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.115.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobomba para el Cuartel de la Victoria - Reducto San Lorenzo
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2