Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 27.511.190
Nro. Solicitud de Transferencia
192951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.889.281
Retención DNCP
₲ 97.039
Retención IVA
₲ 750.305
Retención Renta
₲ 750.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
157/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207584
Monto Contrato
₲ 89.680.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.329.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.329.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina 2do Llamado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5