Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200110
Monto Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.014.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.014.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2